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Entregar resultados

1.0
PASO

Poner los fondos a disposición del proyecto/cartera.
PARTE RESPONSABLE

Oficial de programas Oficial de seguimiento y evaluación

Plantilla/Directriz

Módulo de Finanzas de Quantum

Notas explicativas

Véase la sección de la Guía de gestión de recursos financieros sobre la Provisión de recursos financieros. Los informes sobre los avances logrados y/o financieros constituirán la base para la disponibilidad continua de fondos.

2.0
PASO

Movilizar los insumos para iniciar las actividades y entregar los productos
PARTE RESPONSABLE

Gerente del proyecto,

Gerente de cartera

Plantilla/Directriz

Cuando el PNUD lleva a cabo una adquisición, se deberá usar el módulo Adquisiciones de Quantum.

Véase la política sobre el uso del sistema Quantum

Sistema en línea Quantum
Notas explicativas

Véase la Guía de gestión de recursos financieros. Para procedimientos detallados relacionados con la movilización de insumos para un proyecto ejecutado directamente, véase Adquisiciones y Gestión de recursos humanos en las Políticas y Procedimientos de Operaciones y Programas.

3.0
PASO

Desempeña funciones de supervisión mediante las verificaciones esporádicas in situ de manera periódica y las auditorías programadas incluidas en el plan de actividades de garantía.
PARTE RESPONSABLE

Oficial de programas Oficial de seguimiento y evaluación,

Proveedor de servicios de terceros

Plantilla/Directriz

TDR de las verificaciones esporádicas: Vease Apéndice IX y X, Enfoque armonizado del Marco para las Transferencias en Efectivo (HACT)

Modelo de Términos de Referencia para las auditorías financieras de ONG/NIM/HACT

Portal de la OAI: Auditorías financieras de ONG/NIM/HACT

Roles y responsabilidades de los directores de evaluación

Funciones y responsabilidades de los puntos focales de evaluación

Carta de la Oficina de Auditoría e Investigaciones

La matriz RACI (Roles, Responsabilidad, Consultar e Informar)

Notas explicativas

Las directrices del HACT  

La Oficina de Auditoría e Investigaciones efectúa auditorías de conformidad con las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, emitidas por el Instituto de Auditores Internos.  

En los términos de referencia para las auditorías del HACT, la NIM y las ONG se exige que los auditores cumplan con las normas de auditoría de las Normas Internacionales de Auditoría (ISA) o la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).  

La matriz RACI (Roles, Responsabilidad, Consultar e Informar) detalla los roles de supervisión y responsabilidad de los proyectos financiados por el FMAM.  

*Véase la política del HACT en relación con la autorización de los burós para que el personal lleve a cabo verificaciones esporádicas. 

4.0
PASO

Actualizar el plan de trabajo plurianual
PARTE RESPONSABLE

Gerente del proyecto,

Gerente de cartera

Plantilla/Directriz

Modelo de plan de trabajo plurianual (en inglés)

Modelo de plan de trabajo plurianual de cartera (en inglés)

Notas explicativas

Sistema en línea Quantum