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1
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PASO
Informar al punto focal de recursos humanos del BES/JPOSC tan pronto como sea posible que el miembro del personal ha llegado a su lugar de destino y ha asumido sus funciones. (De ser pertinente, confirmar también la llegada de los familiares a cargo que reúnan las condiciones.)
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PARTE RESPONSABLE
Oficial local de RR. HH. / Supervisor del funcionario / Otra agencia
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
El punto focal de RR. HH. local, el supervisor o la otra entidad deben informar al punto focal de RR. HH. del BES/JPOSC que el miembro del personal y, en su caso, los familiares a cargo que reúnan las condiciones, han llegado al lugar de destino, indicando la fecha de inicio de servicio y las fechas de viaje correspondientes.
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2
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PASO
Autorizar el pago de la prima de instalación mediante una nota o un comprobante de pago
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PARTE RESPONSABLE
Punto focal de RR. HH. del BES/JPOSC
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
Miembros del personal del PNUD asignados a una oficina de país:
El BES envía una autorización de pago a la oficina de país del PNUD, la cual procesa y realiza el pago.
La autorización indicará el monto de la suma fija de la prima de instalación, mientras que el monto de la parte correspondiente a la dieta (DSA) será determinado por la oficina de país según la tarifa vigente en la fecha de llegada.
Miembros del personal del PNUD asignados en la Sede:
El BES/JPOSC preparará un comprobante de pago y lo someterá a la aprobación del titular del presupuesto.
Para los miembros del personal reasignados a un nuevo lugar de destino, el BES/JPOSC podrá autorizar un anticipo del componente de suma fija de la prima de instalación hasta tres meses antes del viaje, a solicitud del miembro del personal. El pago se efectuará según el tipo de cambio y el ajuste por lugar de destino vigentes en la fecha de pago. No se realizará ningún ajuste si los tipos varían después del pago. Para los miembros del personal que lleguen a Nueva York, la parte correspondiente a la dieta (DSA) de la prima de instalación se abonará previa presentación de las siguientes copias: - Sello de entrada en el visado;
- Visado G-4 en el pasaporte;
- Formulario P.1 debidamente cumplimentado.
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3
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PASO
Procesar la autorización de pago / Aprobar el comprobante de pago
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PARTE RESPONSABLE
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
La oficina de país del PNUD procesará y efectuará el pago mediante un comprobante de pago en el módulo de cuentas por pagar (AP). Deberá calcular el monto correspondiente a la parte de DSA aplicable a la fecha de llegada del miembro del personal y/o de los familiares a cargo que reúnan las condiciones. El titular del presupuesto aprobará el comprobante de pago para la población del JPOSC (JPOs, SARCs o Expertos Asociados Suecos). El JPOSC actúa como titular del presupuesto de los fondos aportados por donantes. Las solicitudes de aprobación de pagos o comprobantes deberán enviarse a JPOSC.Payments@undp.org para su revisión y aprobación por la unidad financiera del JPOSC. Para los JPOs/SARCs en el marco de un acuerdo de cofinanciación, la aprobación del pago con cargo a la unidad de acogida deberá obtenerse de dicha unidad.
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