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1.0
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Pasos
Poner los fondos a disposición del proyecto
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Responsable
Oficial de programas Oficial de seguimiento y evaluación
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
Véase la sección de la Guía de gestión de recursos financieros sobre la Provisión de recursos financieros. Los informes sobre los avances logrados y/o financieros constituirán la base para la disponibilidad continua de fondos.
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2.0
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Pasos
Movilizar los insumos para iniciar las actividades y entregar los productos
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Responsable
Gestor del proyecto
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Plantilla/Directriz
Cuando el PNUD lleva a cabo una adquisición, se deberá usar el módulo Adquisiciones de Quantum. Véase la política sobre el uso del sistema Quantum
Sistema en línea Quantum
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Notas explicativas
Véase la Guía de gestión de recursos financieros. Para procedimientos detallados relacionados con la movilización de insumos para un proyecto ejecutado directamente, véase Adquisiciones y Gestión de recursos humanos en las Políticas y Procedimientos de Operaciones y Programas.
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3.0
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Pasos
Desempeña funciones de supervisión mediante las verificaciones esporádicas in situ de manera periódica y las auditorías programadas incluidas en el plan de actividades de garantía
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Responsable
Oficial de programas Oficial de seguimiento y evaluación,
Proveedor de servicios de terceros,
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Plantilla/Directriz
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Notas explicativas
Las directrices del HACT
La Oficina de Auditoría e Investigaciones efectúa auditorías de conformidad con las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, emitidas por el Instituto de Auditores Internos.
En los términos de referencia para las auditorías del HACT, la NIM y las ONG se exige que los auditores cumplan con las normas de auditoría de las Normas Internacionales de Auditoría (ISA) o la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
La matriz RACI (Roles, Responsabilidad, Consultar e Informar) detalla los roles de supervisión y responsabilidad de los proyectos financiados por el FMAM
*Véase la política del HACT en relación con la autorización de los burós para que el personal lleve a cabo verificaciones esporádicas.
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Español
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