Punto focal
Mamadou Ndaw
Fecha de entrada en vigor
05/06/2018
Fecha de revisión prevista
18/01/2026
Versión
9.0
DOCX (63.8 KB)
1.0
Poner los fondos a disposición del proyecto/cartera.
Oficial de programas Oficial de seguimiento y evaluación
Módulo de Finanzas de Quantum
Véase la sección de la Guía de gestión de recursos financieros sobre la Provisión de recursos financieros. Los informes sobre los avances logrados y/o financieros constituirán la base para la disponibilidad continua de fondos.
2.0
Movilizar los insumos para iniciar las actividades y entregar los productos
Gerente del proyecto,
Gerente de cartera
Cuando el PNUD lleva a cabo una adquisición, se deberá usar el módulo Adquisiciones de Quantum.
Véase la política sobre el uso del sistema Quantum
Véase la Guía de gestión de recursos financieros. Para procedimientos detallados relacionados con la movilización de insumos para un proyecto ejecutado directamente, véase Adquisiciones y Gestión de recursos humanos en las Políticas y Procedimientos de Operaciones y Programas.
3.0
Desempeña funciones de supervisión mediante las verificaciones esporádicas in situ de manera periódica y las auditorías programadas incluidas en el plan de actividades de garantía.
Oficial de programas Oficial de seguimiento y evaluación,
Proveedor de servicios de terceros
TDR de las verificaciones esporádicas: Vease Apéndice IX y X, Enfoque armonizado del Marco para las Transferencias en Efectivo (HACT)
Modelo de Términos de Referencia para las auditorías financieras de ONG/NIM/HACT
Portal de la OAI: Auditorías financieras de ONG/NIM/HACT
Roles y responsabilidades de los directores de evaluación
Funciones y responsabilidades de los puntos focales de evaluación
Carta de la Oficina de Auditoría e Investigaciones
La matriz RACI (Roles, Responsabilidad, Consultar e Informar)
Las directrices del HACT
La Oficina de Auditoría e Investigaciones efectúa auditorías de conformidad con las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, emitidas por el Instituto de Auditores Internos.
En los términos de referencia para las auditorías del HACT, la NIM y las ONG se exige que los auditores cumplan con las normas de auditoría de las Normas Internacionales de Auditoría (ISA) o la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
La matriz RACI (Roles, Responsabilidad, Consultar e Informar) detalla los roles de supervisión y responsabilidad de los proyectos financiados por el FMAM.
*Véase la política del HACT en relación con la autorización de los burós para que el personal lleve a cabo verificaciones esporádicas.
4.0
Actualizar el plan de trabajo plurianual
Modelo de plan de trabajo plurianual (en inglés)
Modelo de plan de trabajo plurianual de cartera (en inglés)
Sistema en línea Quantum