Órdenes de compra y compromisos | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

1	PASO Generar / crear Orden de contrato / Orden de compra	PARTE RESPONSABLE	Plantilla/Directriz	Notas explicativas
1.1	PASO Existen tres estilos de documento para Órdenes: Orden de compra Orden de contrato Orden de trabajo contractual Orden de compra Similar a Atlas. Incluye la obligación de fondos, los calendarios y las distribuciones. Líneas basadas en importe fijo, tarifa o cantidad. Las líneas de la orden de compra pueden estar asociadas a Acuerdos / LTA o creadas a partir de ellos. Orden de contrato La Orden de contrato es un concepto nuevo en Quantum que combina las plantillas jurídicas del contrato y los entregables con la obligación de fondos de la Orden de compra. Esto significa que no se requiere una Orden de compra adicional para una Orden de contrato. Líneas basadas en importe fijo, tarifa o cantidad. Incluye la fecha de inicio y la fecha de finalización del contrato, además de los entregables definidos en los calendarios. Orden de trabajo contractual La Orden de trabajo contractual es similar a la Orden de contrato, pero está adaptada para obras civiles y contratos únicamente de servicios, por ejemplo para Consultores Individuales. No incluye Incoterms ni información de envío. Solo admite líneas del tipo “Precio fijo”. La descripción del calendario es editable. Esto permite que los compradores creen o procesen con frecuencia una sola línea proveniente de una Solicitud o Requisición que represente únicamente lo que se debe adquirir (por ejemplo, “Consultor”), e ingresen la información detallada de los entregables en el calendario. Opción futura: confirmación del trabajo por parte de los proveedores en el Portal de Proveedores, con aprobación y recepción automática.	PARTE RESPONSABLE Compradores	Plantilla/Directriz	Notas explicativas
1.2	PASO Una vez completada, la Orden de contrato u Orden de compra debe contener suficiente información para que sea legalmente válida, para reservar fondos y para permitir la generación de informes.	PARTE RESPONSABLE Compradores	Plantilla/Directriz	Notas explicativas
2	PASO Aplicar condiciones del contrato El comprador debe añadir las Condiciones del contrato para crear un contrato legalmente válido.	PARTE RESPONSABLE Compradores	Plantilla/Directriz	Notas explicativas
3	PASO Aprobar la Orden de contrato y la Orden de compra Todas las Órdenes de contrato y Órdenes de compra se envían para aprobación. El proceso tiene múltiples propósitos: Validación de datos Anulación del control presupuestario Aprobación financiera / presupuestaria Aprobación de adquisiciones Control de modificaciones de proveedores El comprador puede previsualizar el flujo de aprobación y los futuros aprobadores utilizando la opción “Gestionar aprobaciones”. El proceso incluye controles de validación de datos que deben confirmarse antes de enviar la orden para aprobación: El solicitante debe tener un valor asignado El solicitante no debe ser un comprador	PARTE RESPONSABLE Gerente aprobador de órdenes de compra (PO)	Plantilla/Directriz	Notas explicativas